目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

第一部分部门基本情况

 一、     部门职能

    妇联是党领导下的群众团体，主要职责任务有：教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设。积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质；代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定；坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推进全社会为妇女儿童办实事；指导所属单位及基金会、协会的工作；指导各级妇联开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作；承办市委、市政府及上级妇联交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

市妇联内设办公室、组织宣传部、权益部、妇女发展部、儿童部、妇女儿童工作委员会办公室6个职能部室，1个事业单位妇女儿童培训中心。

（一）办公室

 负责市妇联机关的内外协调、政务服务、会务管理工作；起草重要文件及文稿；承办文电处理、档案、机要、保密、接待工作；负责机关财务、财产管理和安全保卫工作等。

（二）组织宣传部

 负责妇女基层组织建设，妇女干部教育培训工作；承担对旗区妇联领导干部的协管工作；配合有关部门做好培养选拔女干部工作；负责妇联团体会员联谊工作；负责宣传马克思主义妇女观和男女平等的思想，宣传先进妇女和妇联工作；配合有关部门开展群众性的精神文明创建活动；指导、实施“五好文明家庭”创建活动和家庭文化建设；组织“三八红旗手(集体)”评选表彰工作。

（三）妇女发展部

    组织、动员城乡妇女参与经济建设和社会发展；指导旗区妇联组织开展妇女技能培训；开展社区妇女工作，促进妇女广泛平等就业；组织指导、协调全市妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”活动等。

（四）权益部

 负责处理日常群众来信来访，接受妇女各种投诉，对重大典型信访案件进行专项调查，为受害妇女提供法律援助和社会服务；参与普法、社会治安综合治理工作，参与有关法律的执法检查；参与有关维护妇女儿童权益法律、法规、政策的制定与修改；指导推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作。

（五）儿童部

 参与制定有关保护儿童的法律、法规；实施“春蕾计划”，开展爱心捐助活动；加强儿童活动阵地建设；负责家庭教育工作，推进校外教育，协调、推动全社会为儿童的健康成长创造良好的社会环境。

（六）妇女儿童培训中心

开展全市妇女儿童培训、服务工作；推行素质教育，举办各类寓教于乐活动；宣传妇女卫生保健知识和科学育儿知识；实施联合国儿童基金会等外援培训项目。

（七）妇儿工委办公室

 协调和推动政府有关部门做好维护妇女儿童权益工作；协调和推动各级政府制定和实施妇女儿童发展纲要；研究和解决妇女儿童发展中出现的新情况和新问题以及影响妇女儿童发展的重点、难点问题，为妇女儿童开创良好的社会环境；协调妇儿工委成员单位推进两纲实施工作

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

财政拨款收入预算489.78万元，决算406.59万元，减少 83.19万元；综合收入预算为489.78万元，决算为 408.70万元；综合支出预算为489.78万元，决算为435.46万元。主要是来源于财政拨款收入和年初结转和结余。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计511.76万元，其中：本年收入合计408.70万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余103.07万元；支出总计511.76万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余76.31万元。与2017年度相比，收入总计减少188.72万元，下降-26.90%；支出总计减少188.72万元，下降26.90%。主要原因：一是2017年结转和结余数158.91万元大于2018年结转结余数；二是2018年降低“三公经费”支出，支出减少；三是2018年退休人员工资都有社保发放。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计408.70万元，其中：财政拨款收入406.59万元，占99.50%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.11万元，占0.50%。我单位收入主要来源市财政拨款，其他收入主要是自治区妇联的各类专项资金。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计435.46万元，其中：基本支出326.87万元，占75.10%；项目支出108.59万元，占24.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计498.78万元，其中：年初结转和结余92.19万元；支出总计498.78万元，其中：年末结转和结余71.53万元。与2017年度相比，收入减少74.03万元，下降12.90%；支出减少74.03万元，下降12.90%。主要原因：一是2017年结转数较大；二是2018年退休人员两人；三是降低“三公经费”等支出。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计427.25万元，其中：基本支出318.66万元，占73.20%；项目支出108.59万元，占25.40%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出318.65万元，其中：人员经费257.47万元，主要包括：单位职工的“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”等，较上年减少6.37万元，主要原因是：我单位有两名退休人员，退休的工资通过社保发放；公用经费61.18万元，主要包括：我单位正常运行等基本支出，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费等支出项目，较上年增加8.31万元，主要原因是：一是由于2018年单位各项工作开展较多，基本运行费支出相应增加，例如下乡交流，学习参观来访人员增加；二是通过购买服务类为更好更专业的服务妇女儿童，业务委托等相关费用有所增加。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为10.20万元，支出决算为2.58万元，完成预算的25.30%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.07万元，完成预算的35.20%；公务接待费支出决算为0.51万元，完成预算的18.20%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是节约开支降低三公经费；二是严格执行中央八项规定，缩减一般性支出；三是减轻基层负担，较少调研次数，相应费用减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出2.58万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.07万元，占80.20%；公务接待费支出0.51万元，占19.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。比2017年增0.98万元,主要原因是2017年有出国考察，2018年没有出国的交流情况。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因是减少开支，压缩三公经费。公务用车购置及运行维护费支出2.07万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，我单位无公车购置，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是单位已有一辆公务用车。公务用车运行维护费支出2.07万元，用于车辆的基本保险费、下乡调研、扶贫工作的开展等，车辆运行维护费2.07万元，较上年增加0.03万元，主要原因是2018年各项工作开展较多，扶贫下乡增多，较上年有略微的增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.51万元。比2017年减少0.16万元,主要原因是减少接待次数，降低三公经费支出。其中：国内公务接待费0.51万元，接待6批次，共接待64人次。主要用于一是对妇女儿童工作的交流；二是对地方妇女儿童项目的参观指导。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。我单位没有接待境外人员来访的情况。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出61.18万元，比2017年增加8.31万元，增长15.70%。主要原因是：2018年妇女儿童事业各项开展良好，通过购买服务类更好更专业的服务妇女儿童，增加了费用。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我部门没有政府采购货物类支出；政府采购工程支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位没有政府采购工程类支出；政府采购服务支出0.00万元，比2017年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位没有政府采购服务类支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：我单位没有此类公务用车;主要领导干部用车0辆，我单位没有专门的领导干部用车;机要通信用车1辆，主要用于单位机要通信应急使用;应急保障用车0辆，我单位没有应急保障用车;执法执勤用车0辆，我单位没有执法执勤用车；特种专业技术用车0辆，我单位没有特种专业技术用车；离退休干部用车0辆，我单位无此类用车；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，主要是我单位没有此类通用设备，比2017年增加0.00台，主要原因是我单位没有专门的设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0.00台，主要原因是单位没有此类设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因机构人数较少，项目多以培训及购买服务类等项目为主，对2018年预算中的绩效设置，多数指标都已达成，但未通过第三方进行绩效管理工作。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张瑞芳      联系电话：0477-8589033