鄂尔多斯市妇女联合会

 

2020年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门预算信息公开目录

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2020年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2020年部门预算公开表

一、2020年财政拨款收支预算总表

二、2020年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2020年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

    一、主要职能、职责

         根据内蒙古自治区党委、自治区人民政府批准的《鄂尔多斯市机构改革方案》和鄂尔多斯市印发的《鄂尔多斯市机构改革实施意见》，鄂尔多斯市妇女联合会机构行政为群众团体，机构级别为正处级。主要职责是：      
         (一)贯彻落实关于妇女儿童的方针政策、法律法规和《中华全国妇女联合会章程》，按照市委工作部署开展有关工作，指导旗区妇联机关开展有关工作。

   （二）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

   （三）代表妇女参与民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策的实施。

       （四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和有关部门反映社情民意，提出对策建议。

       （五）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。负责女性人才相关工作。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才，按干部管理权限向干部管理部门推荐妇女干部。     

       （六）组织开展家庭文明创建活动。支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

   （七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。

   （八）加强同各族各界妇女的团结和联谊工作。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

   （九）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动妇女、儿童发展纲要的实施。组织开展妇女儿童发展的理论研究及交流活动。

   （十）完成市委、市政府交办的其他任务。

    二、机构设置情况

        从预算单位构成看，鄂尔多斯市妇女联合会部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

        鄂尔多斯市妇女联合会局属单位设置及人员情况

 

        纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

 

         截止2019年末，单位共有在职在编人员17人，其中行政编制：12人，事业编制：5人。离退休人员15人。

 

第二部分  2020年部门预算收支情况

 

         一、部门预算收支总体情况说明

        收入预算422.4015万元，比上年预算449.9963万元减少27.5948万元，下降6.13%，减少主要是由于一是2019年我单位调出一人，退休2人，人员经费相应减少；二是为压缩一般性支出，财政下调预算控制数，项目经费较2019年压缩3万元。

       支出预算422.4015万元，比上年预算减少27.5948万元，下降6.13%，减少主要是由于一是2019年我单位调出一人，退休2人，人员经费相应减少；二是为压缩一般性支出，财政下调预算控制数，项目经费较2019年压缩3万元。

     （一）2020年部门预算收入情况说明

       部门预算收入422.4015万元，其中：一般公共预算拨款收入 422.4015万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入0万元，占比0 %；上年结转0万元，占比0 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0 %。

    （二）2020年部门预算支出情况说明

       部门预算支出422.4015万元，其中：基本支出315.4015万元，占比74.6 7%；项目支出107万元，占比25.33 %；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于“市妇联人员工资等基本经费、机构运转、市妇联日常工作经费、“三八国际妇女节”活动经费、妇儿工委办工作经费、脱贫攻坚工作、妇女工作组织宣传、维权、家庭教育、社会组织购买项目、党建、廉政文化建设、档案管理、网络建设、新媒体以及基层组织建设、党建、妇女创业就业、女大学生创业园修缮、基层妇干提升素质培训、实施乡村振兴行动、关爱干部行动、女性心理生理教育、办公设施软件等项目的”方面支出。

       二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    （一）财政拨款规模情况

       财政拨款收支预算422.4015万元，包括：一般公共预算财政拨款422.4015万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

     （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

       1.一般公共服务类 337.0014万元，比上年预算数减少41.9235万元。主要用于机构正常运转基本支出和妇女儿童事业的各项事务支出。

       2、社会保障和就业类 52.07万元，比上年预算数增加15.3240万元。主要用于职工（含离退休）社保缴费支出,2019年我单位退休2名科级干部。

       3、医疗卫生与计划生育类13.8428万元，比上年预算数增加1.42万元。主要用于缴纳行政单位医疗。

       4、住房保障类 19.4872万元，比上年预算数减少2.4124万元。主要用于为职工缴纳的住房公积金，2019年有退休人员。

        三、2020年“三公”经费财政预算安排情况说明

       财政拨款“三公”经费支出预算9.38万元，比上年减少11.3万元，下降54.64%，下降主要是由于节约成本，压缩三公经费，由于2019年为基层减负年，降低基层负担，本会积极压缩三公经费。其中：

        1、因公出国（境）费用 1万元，比上年预算数减少2万元，下降66.67 %。减少主要是由于我会积极压缩三公经费开支。

        2、公务接待费1.5万元，比上年预算数减少1.3万元，减少46.43 %。主要是单位进一步压缩财政拨款公务接待费额度支出。

      3、公务用车购置及运行维护费6.88万元，比上年预算减少8万；下降53.76 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费6.88，比上年预算减少8万元，下降53.76%。减少主要是由于2019年为基层减负年，我单位减少基层调研次数，故2020年相应压缩三公经费支出。

          四、机关运行经费安排情况说明

          机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          2020年，我单位机关运行经费财政拨款预算48.0520万元，较上年增加1.99万元，增加4.33%。主要包括以下支出：办公费1.8万元、印刷费0.5万元、手续费0.01万元、水费0.1万元、邮电费0.15万元、差旅费1.1万元、维护费0.2万元、租赁费0.05万元、公务接待费1万元、劳务费0.14万元、委托业务费0.2万元、工会经1.907万元、福利费3.9730万元、公务用车维护费0.88万元、其他交通费34.6920万元、其他运行费用0万元。增加主要原因是其他交通费用较上年增加。

         五、政府采购预算情况说明

         政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

         六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门（单位）2020年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

         一、项目支出绩效目标情况说明

2020年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目支出预算107万元，占全部项目支出预算的100 %。

         二、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆1辆；单位价值0万元以上大型设备0台。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张瑞芳       联系电话：0477-8589033

 

第六部分  2020年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。