附件4

 

 

鄂尔多斯市妇女联合会

 

2019年度部门预算公开报告

 

 部门预算信息公开目录

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

 

 

 第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

    教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设。积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。

代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定。

坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推进全社会为妇女儿童办实事。

指导市妇联所属单位及基金会、协会的工作。

指导市各级妇联开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。

承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

承办市委、市政府及上级妇联交办的其它事项。

二、机构设置情况

   市妇联内设办公室、组织宣传部、权益部、妇女发展部、儿童部、妇女儿童工作委员会办公室6个职能部室，1个事业单位妇女儿童培训中心。

 

第二部分  2019年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算449.9963万元，比上年预算减少39.81万元，下降 8.13 %，主要是由于压缩经费减少开支。

支出预算449.9963万元，比上年预算减少39.81 万元，下降8.13 %，增加主要是由于我单位压缩各项开支。

（一）2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入449.9963万元，其中：一般公共预算拨款收入   449.9963万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 0%；事业收入 0万元，占比0%；事业单位经营收入  0万元，占比 0 %；，其他收入4.78万元，占比 1.06 %；上年结转71.52万元，占比15.89%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0 %。

（二）、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出449.9963万元，其中：基本支出339.9963万元，占比 75.56 %；项目支出110万元，占比24.44%；事业单位经营支出 0万元，占比 0 %。

主要用于机构运转、行政运行、单位职工基本工资和保险等基本方面支出，以及妇女一元钱工作经费、妇儿工委工作经费、“三八”活动经费，包联驻村经费等项目方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 449.9963万元，包括：一般公共预算财政拨款449.9963万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转71.52万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类378.9249万元，比上年预算数增加55.8445万元。主要由于工资福利支出增加26.8337，由于2019工资预算上浮10%包含调资等情况；对于个人和家庭补助支出增加26.0239万元，2018年退休人员工资转入社保由社保发放，所以离退休人员工资预算都于2019年填入此款项；公用经费增加2.9万元，就是根据2019年工作任务等开展情况，增加了预算。

2、社会保障和就业类 36.7460万元，比上年预算数减少95.4886万元。主要由于2019年根据政策要求，把离退休人员工资都交由社保发放 。

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算20.68万元，比上年增加10.5万元，增长 103.14%。其中：

1、因公出国（境）费用 3万元，比上年预算数增加1.5万元，增长100%。出国费用增加1.5万主要是由于加强“一带一路”建设，妇女对外交流合作。

2、公务接待费2.8万元，比上年预算数减少0万元，下降 0%。和上年预算一样。尽量减少接待次数。

3、公务用车购置及运行维护费 14.88万元，比上年预算增加9万元，增长153 %。其中，公务用车购置 0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费 14.88万元，比上年预算增加9 万元，增长153%。增加主要是由于妇女儿童纲要预评估需要调研9个旗区；新一轮的两纲实施制定调研涉及9个旗区和34个成员单位；实施布丝瑰计划需要下基层深入；先进人物巡回演讲报告会需要基层，由于下基层调研多的同时加大为妇女儿童办实事的力度，入户了解贫困母亲情况并寻求救助等多方面工作增加了公车运行费用；。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算 46.0573万元，比上年增加2.9869万元，增长6.93%。主要原因是由于下基层等活动增加了差旅等费用支出。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算110万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆 1辆， 其中：机要应急车辆 1辆等，价值47.1880万元，单位价值50万元以上大型设备0台（套）等。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 张瑞芳          联系电话：0477-8589033

 

第六部分  2019年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表。