2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算支出决算情况说明
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、项目支出决算情况说明
十二、机构运行经费支出决算情况说明
十三、政府采购支出决算情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
一、主要职能、职责
（1）贯彻落实关于妇女儿童的方针政策、法律法规和《中华全国妇女联合会章程》，按照市委工作部署开展有关工作，指导旗区妇联机关开展有关工作。
（2）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践做贡献。
（3）代表妇女参与民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策的实施。
（4）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和有关部门反映社情民意，提出对策建议。
（5）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。负责女性人才相关工作。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才，按干部管理权限向干部管理部门推荐妇女干部。
（6）组织开展家庭文明创建活动。支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
（7）关心妇女工作生活，扩宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。
（8）加强同各族各界妇女的团结和联谊工作。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
（9）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动妇女、儿童发展纲要的实施。组织开展妇女儿童发展的理论研究及交流活动。
（10）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.市妇联内设办公室、组织宣传部（网络信息传播部）、权益部、家庭和儿童工作部、妇女发展联络部、市人民政府妇女儿童工作委员会办公室6个职能部室，1个不独立核算的事业单位妇女儿童事业发展中心。 鄂尔多斯市妇联机构性质为群众团体，机构级别为正处级。核定编制人数13人，其中行政编制12人，工勤编制1人。现在职在岗11人，其中县处级正职1人，二级调研员2人，县处级副职2人，乡科级正职2人，乡科级副职4人，工勤编制1人。机关离休人员1人，退休人员11人。下设二级单位1个，为鄂尔多斯市妇女儿童事业发展中心，机构规格为正科级。在职在岗人员6人，乡科级正职1人、乡科级副职1人，管理岗1人、专业技术岗3人、退休人员5人。
2.从预算单位构成看，鄂尔多斯市妇女联合会部门决算包括：会本级决算。
详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
鄂尔多斯市妇女联合会 |
社会团体 |
三、2022年度部门主要工作完成情况
一、守正创新，持续强化新时代妇女思想政治建设工作
坚持党的全面领导，持之以恒把新时代妇女思想政治建设工作贯穿妇联工作各方面、全过程，坚定不移引领全市广大妇女听党话、感党恩、跟党走。
（一）着力抓好机关思想政治建设工作。一是抓责任主体，严实党建目标任务。坚持将党建工作与业务工作同研究、同部署、同落实，一体推动党建和业务工作。深入贯彻落实上级党委关于党建工作安排部署，制定市妇联政治责任清单、党建工作要点、党支部工作要点等，领导班子成员履行“一岗双责”职责。二是突出理论武装，夯实思想根基。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，特别是习近平总书记对内蒙古重要指示批示精神，加强学习，常态化开展党史学习教育，采取集中学习、专家辅学、专题研讨、主题党日活动等多种形式，全年党组理论学习中心组（扩大）集中学习21次，开展党组书记讲党课、讲法治党课，讲廉政党课等活动，全面落实好“一把手”主体责任。三是严守纪律规矩，抓好组织建设。深化党建品牌建设，持续推动“最强党支部”建设提质升级。严格落实组织生活和民主生活会制度，党支部召开党员大会4次、支部委员会会议12次，党组织书记、党员领导干部讲党课4次，按年初要求开展了2021年度组织生活会和民主评议党员工作。按要求组织开展相关学习12次，严格按照我会党务公开工作制度落实党务公开工作。加强党管干部工作，制定出台《鄂尔多斯市妇女联合会公务员（参公人员）平时考核实施方案》，召开干部作风整治专题会议，按文件要求推进各项工作落实。配合市委第四巡察组完成对市妇联党组巡察，开展机关党建专项整治工作，对照整治重点和巡察问题清单开展了自查自纠并建立台账，上一轮巡察发现问题已如期全部整改完毕。
（二）着力加强妇女思想政治引领工作。一是依托我会宣传平台推出“强国复兴有我 天骄巾帼建功”喜迎党的二十大“云课堂”，邀请巾帼宣讲团成员和各相关领域优秀宣讲员开展讲座7期，引领4.6万人次观看，同时各级妇联组织全年累计开展巾帼大宣讲521场次，受益人群达22万余人次。二是印发《鄂尔多斯市妇女联合会关于深入学习宣传贯彻党的二十大精神的通知》《鄂尔多斯市妇女联合会做好党的二十大精神宣传宣讲工作方案》，组建了市妇联学习宣传贯彻党的二十大精神巾帼宣讲团，举办学习宣传贯彻党的二十大精神工作部署会、示范宣讲会、巾帼宣讲员培训班，开展宣讲活动27场次，推动党的二十大精神在鄂尔多斯落地生根、开花结果。三是组织全市女科技工作者、最美家庭等优秀妇女代表和四级妇联干部职工共计60余人，在“玉珍生态园”开展植绿护绿志愿服务活动同时，开展了“北疆巾帼心向党 携手喜迎二十大”女性恳谈会，结合生态优先、绿色发展和家国变化及自身发展，畅所欲言、各抒己见，为党的二十大胜利召开送上最美好的祝福。
（三）着力铸牢中华民族共同体意识。一是持续深化女性恳谈，开展民族政策宣传月活动，打造“石榴籽心连心 兄弟姐妹一家亲”女性恳谈工作品牌，累计开展女性恳谈272场次，参与人数达13万人次。引导各级妇联组织、各族妇女干部群众学习民族政策、分享身边民族团结进步感人故事，真正把民族团结进步教育落实落地，把铸牢中华民族共同体意识深植人心。二是举办“喜迎党的二十大 铸牢中华民族共同体意识”首届全市小学生《智慧堂》知识竞赛活动。先后走进全市8个旗区、16所小学，组织动员1500名小学生积极参加竞赛活动，让同学们深刻认识到56个民族根连根、心连心的血脉之情，把民族团结进步的种子深深埋入每一名学生的心底。三是将意识形态工作纳入会党组重要议事日程和党建工作要点，全年召开意识形态工作调度会暨舆情研判会1次、召开专题会议2次、督导5次，党组中心组专题学习意识形态内容2次，举办全市妇联系统意识形态工作培训班1次，意识形态工作主体责任全面落实。
二、围绕中心，扎实推动新时代妇女儿童工作落地见效
坚持围绕中心、服务大局，找准切入点、强化落脚点、狠抓关键点，全力推动妇女儿童事业再上新台阶。
（一）宣传思想引领工作开创新局面。依托市妇联官方网站和微信公众平台，开设“喜迎二十大”“学习党的二十大”“党的女儿”等多个宣传专题，发布信息320余篇、发布短视频作品460余部，播放量超过2亿次。成功举办“强国复兴有我 天骄巾帼建功”——鄂尔多斯市纪念“三八”国际妇女节112周年优秀女性先进事迹线上直播分享活动，6万余人通过鄂尔多斯手机台和“天骄女韵”官方抖音号收看直播。在《中国妇女报》、人民网、学习强国等发表作品40篇次，其中国家级媒体发表19篇次。拍摄以杭锦旗牧民敖特更花生态优先、绿色发展为主要内容的“巾帼大学习 我眼中的国之大者”微视频，得到全国妇联认可，通过“中”字头媒体向全国推广宣传。同时，还持续开展了贯彻男女平等基本国策和性别平等教育进校园主题宣传活动，营造共同关注男女平的良好社会氛围。
（二）妇女儿童发展环境取得新成效。实施“巾帼创业就业”行动，培育巾帼创业就业示范基地5个。举办妇女职业技能大赛2期、高素质女农牧民培训1期、致富女带头人培训11期、家政服务和手工艺培训58期，培训妇女2100余名。全市女企业家协会实现全覆盖。实施“乡村振兴”巾帼行动，举办全市“美丽庭院”创建推进培训班，推行“美丽庭院”积分制，创建美丽庭院积分超市102个，以奖代投形式对达旗和乌审旗7个“美丽庭院”积分兑换超市进行扶持，打造引领妇女、凝聚妇女、带动妇女助力乡村振兴和人居环境整治的实践阵地。实施“科技创新”巾帼行动，推荐1家自治区巾帼现代农牧业科技示范基地，引领妇女增产增效。开展“巾帼科技走基层”服务，组织科技工作者开展实地教学和种养殖技术培训，提高女农牧民参与农牧业高质量发展的能力和水平。
（三）妇女儿童民生福祉实现新提升。提请市政府研究印发了《鄂尔多斯市妇女发展规划（2021-2030）》《鄂尔多斯市儿童发展规划（2021-2030）》（以下简称“两规”），指导督促9个旗区出台“两规”，推进“两规”目标任务有序落实。提请市委市政府研究印发了《鄂尔多斯市建设女性友好型城市实施方案》，建立工作台账，推动各项任务落地见效，营造全社会关爱妇女儿童的良好氛围。打造“搭把手”鄂尔多斯市巾帼志愿阳光站4个，开展新时代文明实践巾帼志愿服务活动120余场次，服务“一老一小”8500余人。为农牧区困难妇女和家庭募集防疫爱心物资，募捐“春蕾计划”公益项目资金23.4万元救助贫困女童115名。争取6万元贫困母亲一对一帮扶项目和649个“母亲邮包”，通过“关怀困境母亲”活动募捐8.7万元救助困境妇女，救助“两癌”低收入妇女68人、发放救助金68万元，让“娘家人”的温暖深入人心。
（四）家庭文明建设焕发新风貌。组织开展丰富多样、行之有效的各类家庭文明建设活动，依托家庭教育实践基地、中心和儿童之家等阵地开展最美家庭故事会、亲子阅读、家庭教育讲座、家庭教育促进法宣传、“六一”系列活动、寒暑假关爱儿童等活动420场次。打造市级家庭教育指导中心、基地8个，并联合市检察院挂牌成立“鄂尔多斯·娜荷芽”家庭教育指导站，招募230名志愿者组建专业化家庭教育志愿者队伍，举办家庭教育志愿者师资培训班2期。走访慰问各类困境儿童1897人，发放帮扶资金118.55万元。给予市公检法机关寒假托管班提供了价值3万元图书、彩笔、教具等活动器材书籍。开展“最美家庭”推荐选树工作，3户家庭获评全国“最美家庭”和“五好家庭”，17户家庭获评自治区“五好家庭”和“最美家庭”，1人获评全国家庭工作先进个人，充分发挥示范引领作用。
（五）妇女儿童维权体系开辟新渠道。打造“安睦隆”妇女儿童维权品牌，创新实施妇女儿童权益服务项目4个，排查婚姻家庭矛盾纠纷225户，化解矛盾纠纷47起，进行心理疏导33次，项目做法被《中国妇女》杂志专题报道。执行法律顾问制度，引入专业律师服务妇女维权“12338”热线，提供7x24小时全天候服务，接待来电来访48件、处置舆情7件，做到矛盾不上交，服务不缺位。落实打击拐卖妇女儿童行动责任，对全市79.58万户家庭开展摸排，未发现涉拐线索；开展侵害妇女儿童权益问题排查专项行动，办结案件49件；联合市检察院实施困难妇女司法救助专项行动，救助77人、104万元，妇女儿童合法权益得到有效保障。成立妇女儿童维权站221个、婚姻家庭矛盾调解委员会10个，与市司法局联合成立“安睦隆”婚姻家庭纠纷调解室，婚姻家庭纠纷调解部门联动机制更加健全。开展“安睦隆——与法同行 知法守法”巾帼普法线下活动200余场次，持续提升妇女群众法治素养。
（六）妇联组织建设取得新突破。深入实施“强基扩面促活工程”，成立236个“三新”组织和新领域群体妇联组织，探索建立“全职妈妈”妇联得到全国妇联高度认可，在《中国妇女报》推广宣传报道，拟在全国妇联组织建设工作推进会上交流推广。成立社区网格员妇女小组21个、吸纳274名女性网格员加入妇联组织，上述工作得到自治区党委政法委的肯定并被报到推广。规范化推进基层“妇女之家”建设，建立“六有六亮”建设标准，全市1082个“妇女之家”扩服务面、促活跃度，让“妇女之家”真正成为温暖之家。建立全市优秀女性人才信息库，完成211名优秀女性人才推荐入库工作；协调市委组织部将科级女干部培训班列入全市干部培训主体班次，圆满完成年度培训任务。
（七）助力疫情防控工作成效显著。组织动员巾帼志愿者4500人次参与疫情防控工作，引领全市广大妇女、女性社会组织、女企业家等捐资捐物170余万元，为我市承接在康巴什区集中隔离女大学生及为其服务的女医务工作者和女干警982人提供4.6万元女性生活用品，为杭锦旗抗疫一线工作人员及困境妇女儿童捐赠5万元的生活物资，在疫情防控工作中充分彰显了妇联组织和广大妇女面对急难险重任务的责任担当。
一年来，我会多项妇女儿童创新特色工作被确定为“亮丽北疆行”中字头媒体团采访点，全国妇联全媒体记者团多次深入我市采访报道，我会成功入选全国2022年度妇女宣传舆论阵地先进榜。荣获全国第二批节约型机关、创建全国文明城市工作先进单位，打造的“搭把手”巾帼志愿阳光站被全国妇联授予“全国文明实践巾帼志愿阳光站”。我会推出的“强国复兴有我 天骄巾帼建功”喜迎党的二十大“云课堂”被自治区党委宣传部授予“自治区理论宣讲示范学习讲堂”。
三、持之以恒，全面加强新时代妇联党风廉政建设工作
一年来，我会全面履行管党治党政治责任，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争工作，持之以恒正风肃纪，党风廉政各项工作取得了新成效。一是严格履行主体责任。党组书记全面履行党风廉政建设“第一责任人”责任，对党风廉政建设和反腐败重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重要环节亲自协调。召开年度党的建设和党风廉政建设会议暨警示教育大会，制定印发2022年市妇联落实全面从严治党主体责任清单，召开2次会议研究分析党风廉政建设和反腐败工作、2次会议听取领导班子和党支部落实党风廉政建设责任制工作。抓好党内政治生活庸俗化交易化问题集中治理工作。重大问题、重要事项做到了及时请示报告。二是认真落实“一岗双责”职责。党组班子成员坚持抓业务工作与抓分管领域党风廉政建设和反腐败工作相结合，履行好“一岗双责”责任，定期研究、部署、检查和报告分管范围内的党风廉政建设工作，开展3轮廉政谈话，通过廉政谈话，加强日常监督，做到及时发现问题、解决问题，杜绝各项工作在执行过程中打折扣、搞变通。三是加强反腐倡廉学习教育宣传和有关制度执行。每月开展1次党风廉政专题学习，将党内法规学习、典型案例通报、典型事迹教育固化为会机关党风廉政必学内容，坚持用身边事教育身边人，增强学习有效性。把党章党规党纪法规教育作为理论学习必修课，真正把党的纪律内化于心、外化于行，全年组织全体党员干部进行党风廉政建设专题学习12次，召开警示教育大会2次，党组书记讲廉政党课1次，参观“人民至上·党的十八大以来鄂尔多斯纪检监察工作实践展”１次，将党的二十大精神和廉政文化以展板形式展示，时刻提醒党员干部拼搏奋斗、洁身自爱。严格执行“三重一大”事项集体决策、关键岗位轮岗交流、廉政谈话等制度,筑牢拒腐防变制度防线，真正把权力关进制度的笼子。
四、久久为功，持续加强新时代妇联组织作风建设工作
（一）加强能力建设，练就过硬本领。将学习作为转变工作作风的基石和突破口，全面加强理论武装、党性教育、业务能力培训和知识更新，让党员干部努力成为做好妇联和妇女工作的行家里手。认真组织开展调查研究，深入基层了解妇情民意，准确把脉妇女儿童需求，按照“服务妇女儿童有温度，维护权益有力量，引领发展有作为”的工作目标，推进创新实践项目实施，实现工作与学习融为一体、合二为一。
（二）深化改革攻坚，落实落细工作任务。全面落实《“十四五”时期深化妇联系统改革方案》，主动顺应妇女对美好生活的新期待，建立全局性视角，运用系统化思维，聚焦妇女创业就业、女性全面发展、妇女维权等重点工作，开展了“美丽家园创建行动”“科技创新巾帼行动”等巾帼创新实践，实施了“安睦隆”妇女儿童权益服务项目，抓好家庭家教家风建设，继续做好“春蕾计划”、关爱农村牧区留守儿童、困境儿童等工作，真正为妇女群众办实事、办好事。
（三）强化责任担当，促进作风建设。全面落实中央八项规定及其实施细则精神及自治区和市委相关配套规定，大力改进文风、会风，提高文件、会议质量。强化监督，杜绝公款送礼、公车私用、公款吃喝等问题。做到“忠诚、干净、担当”，教育引导党员领导干部加强党性修养、作风养成，自觉反对特权思想和特权行为，严格管好家属子女，严格家教家风，塑造妇联组织良好形象。
（四）突出真抓实干，做好为民服务工作。结合常态化长效化推进党史学习教育，开展“我为群众办实事”实践活动，年内确定的4个方面11项任务全部完成。常态化开展“下基层、访妇情、办实事”活动，推动妇联干部走出机关，深入基层，贴近妇女，察实情、出实招、办实事，全市各级妇联组织累计走访妇女群众4万余人。全力做好包联驻村工作。开展在职党员进社区活动，在职党员能积极参加社区组织的为民服务活动。
五、存在问题和不足及2023年工作主要思路
在市委、市政府和上级妇联的正确领导、关心支持和我会全体党员干部的共同努力下，2022年我会各项工作取得长足进展，妇女儿童工作水平稳步提升，看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，工作中仍存在着一些问题和不足，主要表现在：妇女发展不平衡的问题尚未解决，侵害妇女合法权益的现象仍有发生等。
2023年，我会将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧扣学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，深入贯彻落实市委五届五次全会暨全市经济工作会议、市五届二次人代会精神，聚焦保持和增强政治性、先进性、群众性，着力加强思想政治引领，着力服务大局服务妇女，着力构建联系广泛、服务到位的工作体系，团结引领各族各界妇女在走好新路子、建设先行区，在助力建设现代化鄂尔多斯的新征程上贡献巾帼力量。
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会部门2022年度收入、支出决算总计582.00万元。与年初预算相比，收、支总计各增加47.99万元，增长8.99%，变动原因：一是年中新增2021年度考核奖励经费、二是补发2017年休假补贴、三是“三八”活动经费等增加；与上年决算相比，收、支总计各增加37.92万元，增长6.97%。其中：一是年中新增2021年度考核奖励经费、二是补发2017年休假补贴、三是“三八”活动经费等增加。
（一）收入决算总计582.00万元。包括：
1.本年收入决算合计579.34万元。与上年决算相比，增加52.79万元，增长10.02%，变动原因：一是年中新增2021年度考核奖励经费、二是补发2017年休假补贴、三是“三八”活动经费等增加。
2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00％，变动原因：我会2022年没有非财政拨款结余。
3.年初结转和结余2.66万元。与上年决算相比，减少14.87万元，减少84.83%，变动原因：一是支付AK替代项目资金、二是支付了残疾妇女和残疾儿童费用。
（二）支出决算总计582.00万元。包括：
1.本年支出决算合计581.80万元。与上年决算相比，增加44.76万元，增长8.33%，变动原因：一是年中新增2021年度考核奖励经费、二是补发2017年休假补贴、三是“三八”活动经费等增加。
2.结余分配0.00万元。结余分配事项：我单位2022年度没有结余分配。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：我会2022年度没有结余分配。
3.年末结转和结余0.20万元。结转和结余事项：为利息收入。与上年决算相比，减少6.84万元，减少97.11%，变动原因：一是本年上缴了沉淀资金共43825.67元、二是支付了困难妇女资助资金。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会部门2022年度本年收入决算合计579.34万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入579.31万元，占99.99%；
本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.03万元，占0.01%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会部门2022年度本年支出决算合计581.80万元，其中：
本年基本支出425.62万元，占73.16%；
本年项目支出156.17万元，占26.84%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计579.31万元，与年初预算相比，收、支总计各增加45.30万元，增长8.48%，变动原因：一是年中新增2021年度考核奖励经费、二是补发2017年休假补贴、三是“三八”活动经费等增加；与上年决算相比，收、支总计各增加45.70万元，增长8.56%，变动原因一是年中新增2021年度考核奖励经费、二是补发2017年休假补贴、三是“三八”活动经费等增加。
五、一般公共预算支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算579.31万元。与年初预算534.01万元相比，完成年初预算的108.48%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为464.32万元，与年初预算相比增加55.48万元。其中：
1．群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算 306.13万元，支出决算388.94万元，完成年初预算的127 %。决算数与年初预算数的差异原因：一是年中新增2021年度考核奖励经费、二是补发2017年休假补贴等增加。
2．群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 2 万元，支出决算2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
3．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 96万元，支出决算68.66万元，完成年初预算的71.52%。决算数与年初预算数的差异原因：妇女儿童工作经费因支出进度较慢，被财政收回部分预算资金。
4.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 4.72万元，支出决算4.71万元，完成年初预算的100 %。决算数与年初预算数无差异。
（二）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为80.99万元，与年初预算相比减少5.90万元。其中：
1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算26万元，支出决算42.44万元，完成年初预算的163 %。决算数与年初预算数的差异原因：2022年补发离退休人员新增基础绩效奖工资,导致支出决算数增加。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.73万元，支出决算25.78万元，完成年初预算的86.7 %。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新增退休人员和调出人员。
3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.12万元，支出决算12.20万元，完成年初预算的 45 %。决算数与年初预算数的差异原因：做2022年预算时预计会有人员退休及人员调动，所以多做了职业年金的预算资金。
4．其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算4.04万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的 14 %。决算数与年初预算数的差异原因：做年初预算时做了2022年度残疾人就业保障金的预算，因2022年我会退休人员王慧敏持有三级残疾证，不需要缴纳残疾人保障金。
（三）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为14.67万元，与年初预算相比减少1.31万元。其中：
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.98万元，支出决算14.67万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新增退休人员和调出人员。
（五）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为19.34万元，与年初预算相比减少2.96万元。其中：
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.3万元，支出决算19.34万元，完成年初预算的87%。决算数与年初预算数的差异原因：本年有新增退休人员和调出人员。
六、一般公共预算基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算423.29万元，其中：
（一）人员经费375.67万元。主要包括：基本工资82.06万元、津贴补贴 164.58 万元、奖金4.4万元、社会保障缴费 53.21 万元、绩效工资10.06万元、离休费16.23万元、退休费25.79万元、住房公积金19.34万元等。
（二）公用经费47.62万元。主要包括：办公费1.94万元、印刷费0.94万元、邮电费0.3万元、差旅费0.67万元、维修（护）费0.32万元、公务接待费0.12万元、劳务费0.18万元、工会经费2.13万元、福利费4.43万元、公务用车运行维护费0.88万元、其他交通费用32.94万元、其他商品和服务支出0.72万元、办公设备购置2.06万元。
七、一般公共预算项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算156.02万元，其中：
（一）工资福利支出0.00万元。
（二）商品和服务支出141.50万元。主要包括：办公费8.21万元、印刷费8.25万元、邮电费1.3万元、差旅费4.81万元、会议费0.09万元、培训费20.21万元、劳务费4.47万元、委托业务费44.97万元、公务用车运行维护费1.44万元、其他交通费用2.54万元、其他商品和服务支出45.22万元等。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算2.45万元，支出决算2.45万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算2.32万元，支出决算2.32万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成预算的100.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会部门2022年度财政拨款“三公”经费支出2.45万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.32万元，占95.03%；公务接待费支出0.12万元，占4.97%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我会本年度没有因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.32万元。其中：
（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00％，变动原因：我会本年度没有公务用车购置支出费。
（2）公务用车运行维护费支出2.32万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。与上年决算相比，增加0.24万元，增长11.46%，变动原因：一是日常下乡调研公车加油费、二是公车保险费及维修保养费。
3.公务接待费支出0.12万元。其中：国内公务接待支出0.12万元，接待3批次，10人次，开支内容：接待上级部门的工作人员；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，与上年决算相比，增加减少0.03万元，增长38.07%，变动原因：接待上级部门工作人员。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00％，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00％，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会部门2022年度预算安排项目10个，实施项目 10个，完成项目 10个，项目支出总金额156.17万元。资金来源包括年初结转结余0.16万元，本年财政拨款金额156.02万元，本年其他资金0.00万元。
十二、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会部门2022年度机构运行经费支出决算47.62万元。比上年决算相比，增加2.58万元，增长5.72%，变动原因：对个人和家庭的补助及运行经费的增加。
十三、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会部门2022年度政府采购支出总额12.86万元，其中：政府采购货物支出1.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出11.16万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0 %。
十四、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十五、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目10个，共涉及资金156.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；。
组织对“妇儿工委工作经费”、“妇女儿童工作经费”、“三八工作经费”“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”“包联驻村工作经费”等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出万元156.17，政府性基金支出0万元。没有委托相关第三方开展绩效评价。从评价情况看，“妇儿工委工作经费”自评结果为优、“妇女儿童工作经费”自评结果为良、“三八工作经费”自评结果为优“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”自评结果为良“包联驻村工作经费”自评结果为良、“重点群体妇女就业创业项目工作经费”自评结果为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市妇女联合会部门2022年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共5个项目的绩效自评结果。
1“妇儿工委工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.86分。全年预算数为10万元，执行数为8.93万元，完成预算的89.3%。
项目绩效完成情况：妇儿工委办公室2022年工作专项资金10万元，实际支出8.93万元。协调推动各旗区落实新“两规”工作方案与计划，印制鄂尔多斯市妇女儿童发展规划文本4000册；统一思想深化认识落实业务知识培训，推动工作实施；制作推动规划落实富含“贯彻男女平等国策”、“依法保护儿童儿童优先”、“优先保障儿童健康成长”等原素的围裙、跳绳、笔袋、手机架、手机套、雨伞、水杯等11类、2000余份宣传品；加大妇女儿童发展规划宣传覆盖面，提升社会各界参与妇女儿童事业发展积极性，开展为期10天的妇女儿童发展规划知识微信有奖竞答活动。存在的问题：2022年度工作预算资金10万元，年度实际支出8.93万元，受疫情影响部分工作进行了调整，相应资金也进行了调配，但因预算是按年度进预算，使用计划也相应按年度进行计划。截目9月30日支付60%的比例，我们理解并也相应按照年度全部资金的60%进行支出，不是具体单项资金使用的60%，故部分印刷费被财政局收回。今后，要严格按照预算和报销支出相关规定，强化时效管理，做好资金的管理和使用后续工作计划：加强资金预算、支出、绩效评价全过程管理，加强资金管理政策法规的学习，不断促进本行业、本领域内资金的科学管理和规范使用。
2. “妇女儿童工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.3分。全年预算数为71万元，执行数为44.73万元，完成预算的63%。项目绩效完成情况：发展部：帮助妇女创业就业，举办了全市高素质女农牧民培训1期次，引领、示范、带动更多女性创业就业。助力乡村振兴开展了“美丽庭院”积分制试点活动，引领、示范、带动更多人参与美丽家园建设。组宣部：按照工作计划，开展了“强国复兴有我 天骄巾帼建功”——鄂尔多斯市纪念“三八”国际妇女节112周年优秀女性先进事迹线上直播分享活动，开设“强国复兴有我 天骄巾帼建功”喜迎党的二十大“云课堂”，举办巾帼大宣讲活动深入学习宣传贯彻党的二十大精神，开展“北疆巾帼心向党 携手喜迎二十大”群众性主题宣传教育活动、“北疆巾帼心向党 携手喜迎二十大”我为妇女儿童办实事·十送活动，举办全市小学生《智慧堂》知识竞赛、实施“搭把手”巾帼志愿阳光行动。组织召开市妇联四届三次执委会、组织召开全市基层妇联执委线上培训班，深入推进妇联改革建设等各项活动，截止2022年底，基本按照计划落实完成。家儿部：1. 印制发放《家庭教育促进法》十问十答彩印宣传手册一万余份，支出18094元。2、开展鄂尔多斯市“送法进万家 家教伴成长”家庭教育宣传周活动暨家庭教育志愿服务行动。支出6905元。3、市妇联下发《关于做好“六一”国际儿童节相关工作的通知》（鄂妇发﹝2022﹞4号）文件布置工作。市妇联以“少年儿童心向党 携手喜迎二十大”主题，开展形式多样的庆祝六一国际儿童节系列活动。5月31日，鄂尔多斯市妇联联合有关单位走进康巴什区实验小学开展了“喜迎二十大 争做好队员”鄂尔多斯市少先队主题队日活动暨康巴什区实验小学六一儿童节庆祝活动。市妇联党组书记、主席山丹参加了活动并为新入队队员送去了节日礼物。支出1800元.5月31日，鄂尔多斯市妇联、东胜区妇联、东胜区第八小学举办“少年儿童心向党 携手喜迎二十大”庆祝六一儿童节文艺汇演活动。支出2000元。5月27日，市妇联党组书记、主席山丹深入达旗欣欣儿童康复中心，开展了“六一”儿童节走访慰问活动，为孩子们送去了康复教具、图书、玩具等节日礼物和问候，并与她们一起互动游戏。支出2363.1元。5月28日，鄂尔多斯市妇联二级调研员王培琴深入幸福街道办事处走访慰问3户困境儿童。支出3000元。权益部：权益部积极落实绩效自评工作，促进各项工作的有序开展和预算支出的合理化使用。按照预算，妇女儿童权益各项工作截止2022年底共投入16.2万元，完成预算的100%。专项资金纳入市妇联对公账户统一管理，活动开展与经费支出工作落实专人负责，支出进行统筹安排并严格执行会议研究制度，坚持先做事、再验收、后报账落实对公支付的相关规定程序，确保专款专用。存在的问题：2022年受新冠疫情反复影响，部分工作无法如期开展，支出进度达不到60％的工作经费被财政收回，疫情影响正常工作虽非人为因素，但深刻警示我们，日后推动工作落实要进一步强化资金使用时效管理，推动资金尽早落地实施、尽早发挥作用。后续工作计划。加强资金预算、支出、绩效评价全过程管理，加强资金管理政策法规的学习，不断促进本行业、本领域内资金的科学管理和规范使用。
3. “三八工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.99分。全年预算数为15万元，执行数为14.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效完成情况：举办“强国复兴有我 天骄巾帼建功”——鄂尔多斯市纪念“三八”国际妇女节112周年优秀女性先进事迹线上直播分享活动，邀请到鄂尔多斯市各行各业新时代优秀妇女典型和妇女代表15人，优秀女性集体6个，通过视频连线、现场访谈的形式与网友共同分享了她们努力拼搏进取、巾帼不让须眉的励志故事，为全市妇女姐妹们奉献了精彩的节日大餐。，共计6万余人次收看了直播活动。 存在的问题：无。后续工作计划。预算绩效目标管理是预算绩效管理的重要内容之一，是预算绩效管理的首要环节，提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。我会下一步将强化绩效目标管理理念，在往后的工作中进一步改进和完善事前预算管理，提高绩效申报认识，建议上级部门加强对财政支出绩效评价工作的培训和指导，提供本部门绩效目标编制质量。持续做好资金预算管理，细化各项工作，合理支出，资金支出与年度预算、开展工作计划相统一，落实好绩效评价和自评各环节工作。
4.“党的建设、意识形态、改革调研工作经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.51分。全年预算数为30万元，执行数为22.52万元，完成预算的75%。项目绩效完成情况：通过使用党的建设、意识形态、改革调研工作经费，加强线上线下意识阵地建设，通过培训、调研、党建活动加强联系和服务妇女群众，了解基层工作所需，在工作中发挥积极作用，提高妇女群众思想政治站位，充分发挥党员先锋模范作用。2022年我会开展了意识形态培训2次、意识形态宣传教育活动1次、开展培训教育活动1次、开展教育培训次数3次、购置学习资料200余本、开展党建活动12次、开展有关妇女儿童的调研次数1次、发放了12个月西部志愿者给生活补助。存在的问题及原因：本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题，项目2022年度有序推进，有效提高社会影响力。2.本项目专款专用，统筹安排，按照计划管理，按照实际发生支付，实际支出与项目规定的用途一致，不存在超范围超标准支出，挤占挪用等违法违规问题，资金管理不存在问题。
5.重点群体妇女就业创业项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按照预算，2022年度发展部预算180000元，用于拨付旗区，持续在乡村振兴及巾帼创业就业活动中引领城乡妇女创业就业，截止2022年底共投入180000元，完成预算的100%。资金全部通过市妇联对公账户统一管理，活动开展与经费支出工作落实专人负责，支出进行统筹安排并严格执行内控制度和相关的财务制度，坚持对公支付，确保专款专用。存在的问题及原因：本项目立项实施，均按照规定的程序申请设立，不存在问题。
（三）部门项目绩效评价结果。
以“妇儿工委工作经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.86分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。
2022年妇儿工委工作经费项目绩效自评报告
一、 项目基本情况
（一）项目基本情况简介。
承担市政府妇女童工作儿委员会办公室的工作，推动妇女、儿童发展纲要的实施。组织开展妇女儿童发展的理论研究及交流活动。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动妇女、儿童发展纲要的实施。组织开展妇女儿童发展的理论研究及交流活动。
绩效目标实际完成情况：推动9个旗区完成妇女儿童发展规划（2021-2030年）编制工作并落实任务分解
二、 绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。
绩效目标是预算绩效管理的基础、是整个预算绩效管理系统的鄂前提，是预算要实现鄂目标。高质量的绩效评价带来可靠结果，有助于改进决策水平。开展本项目绩效自评的目的是 考核本项目目标的完成情况、预算资金的使用情况，是否与预期的一致，从而完善和规规划下一年度的项目编制，改进项目绩效目标和实施计划、提高预算项目资金的使用。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年执行数8.93万元，其中：财政拨款8.93万元，其他资金0.00万元。
（二）项目资金产出情况。
妇儿工委办公室2022年工作专项资金10万元，实际支出8.93万元。协调推动各旗区落实新“两规”工作方案与计划，印制鄂尔多斯市妇女儿童发展规划文本4000册；统一思想深化认识落实业务知识培训，推动工作实施；制作推动规划落实富含“贯彻男女平等国策”、“依法保护儿童儿童优先”、“优先保障儿童健康成长”等原素的围裙、跳绳、笔袋、手机架、手机套、雨伞、水杯等11类、2000余份宣传品；加大妇女儿童发展规划宣传覆盖面，提升社会各界参与妇女儿童事业发展积极性，开展为期10天的妇女儿童发展规划知识微信有奖竞答活动。
（三）项目资金管理情况。
鄂尔多斯市人民政府妇女儿童工作委员会（简称鄂尔多斯市妇儿工委)，是市政府负责妇女儿童工作的议事协调机构，负责协调和推动政府有关部门执行妇女儿童的各项法律法规和政策措施，协调和推动政府有关部门做好维护妇女儿童权益工作；协调和推动政府有关部门制定和实施妇女儿童发展规划；协调和推动政府有关部门为展开妇女儿童工作和发展妇女儿童事业提供必要的人力、物力、财力，指导、督促和检查各旗区妇女儿童工作委员会的工作。承担市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动鄂尔多斯市妇女儿童发展规划（2021-2030年）实施。组织开展妇女儿童发展的理论研究及相关活动。严格执行预算管理制度机制，坚持落实年度预算等管理办法，坚持厉行节约、科学合理的原则开展各项工作。严格按照年度资金预算，落实支出、绩效评价等各环节工作，确保各项工作落实与预算绩效管理工作相统一。
三、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)新两纲编制实施，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值5，得分5。
2)妇儿工委工作会议，目标值大于等于1次，实际完成0次，分值5，得分1。
3)两纲统计培训，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值5，得分5。
4)两纲工作宣传，目标值大于等于1次，实际完成1次，分值5，得分5。
2、质量指标
5)强化各部门各领域职能协调推动妇女儿童发展各领域指标，目标值统筹推动完成，实际完成已完成，分值10，得分10。
3、时效指标
6)分阶段进行，目标值2022年上半年完成，实际完成完成，分值10，得分10。
4、成本指标
7)妇儿工委工作经费，目标值小于等于10万元，实际完成8.93万元，分值10，得分8.93。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益
8)协调推动发展提高妇女儿童幸福感，目标值38个成员单位9个旗区妇儿工委，实际完成完成，分值10，得分10。
6、社会效益
9)促进两纲各领域工作落实提升和完善妇女儿童工作，目标值地区妇女儿童，实际完成完成，分值10，得分10。
7、生态效益
8、可持续影响
10)统一思想汇集合力持续推进地区妇女儿童事业稳步发展，目标值38个成员单位，实际完成完成，分值10，得分10。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度
11)服务对象满意度，目标值大于等于100％满意度，实际完成0满意度，分值10，得分10。
（四）自评得分情况
本项目绩效自评得分93.86分，等级为A。
四、 存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
无
（二）资金管理使用存在问题
无
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
预算绩效目标管理是预算绩效管理的重要内容之一，是预算绩效管理的首要环节，提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。我会下一步将强化绩效目标管理理念，在往后的工作中进一步改进和完善事前预算管理，提高绩效申报认识，建议上级部门加强对财政支出绩效评价工作的培训和指导，提供本部门绩效目标编制质量。持续做好资金预算管理，细化各项工作，合理支出，资金支出与年度预算、开展工作计划相统一，落实好绩效评价和自评各环节工作。
（二）措施及办法。
无
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：模喜业 联系电话：0477-8589033
详见附件。
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