鄂尔多斯市妇女联合会

 

2023年度部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月1日

 

 

部门预算信息公开目录

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

 

第二部分  2023年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2023年部门预算公开表

一、2023财政拨款收支预算总表

二、2023年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2023年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2023年政府采购预算表

十、2023年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

（一）贯彻落实关于妇女儿童的方针政策、法律法规和《中华全国妇女联合会章程》，按照市委工作部署开展有关工作，指导旗区妇联机关开展有关工作。

（二）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践做贡献。

（三）代表妇女参与民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策的实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和有关部门反映社情民意，提出对策建议。

（五）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。负责女性人才相关工作。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才，按干部管理权限向干部管理部门推荐妇女干部。

（六）组织开展家庭文明创建活动。支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（七）关心妇女工作生活，扩宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。

（八）加强同各族各界妇女的团结和联谊工作。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（九）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动妇女、儿童发展纲要的实施。组织开展妇女儿童发展的理论研究及交流活动。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

 

 

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，鄂尔多斯市妇女联合会部门预算包括：会本级预算和会属事业单位预算。

1.鄂尔多斯市妇女联合会会属单位设置及人员情况。

2023年，鄂尔多斯市妇女联合会共有内设科室6个、财政拨款公益一类事业单位为1个。

2023年编制数为20人，其中行政编制人数12人、工勤编制1人、事业编制7人。2022年末财政供养人员实有人数35人，比上年净增加2人，其中在职人员18人，比上年净增加1人，其原因是新增工作调动人员；离休人员1人，比上年减少0人；退休人员16人，比上年增加1人，其原因是在职人员退休。

2.纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表                            

 

 

 

第二部分  2023年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算808.26万元，比上年预算增加274.25万元，增长51.35%，增加主要是：一是新调入人员的工资及社保、医保、公积金部分，二是新增2023年友好协会女企业家走进鄂尔多斯转型发展大会工作经费、家庭教育工作经费和鄂尔多斯市建设女性友好型城市工作经费、三是2022年度妇女儿童事业发展专项资金结转部分。

支出预算808.26万元，比上年预算增加274.25万元，增长51.35%，增加主要是：一是新调入人员的工资及社保、医保、公积金部分，二是新增2023年友好协会女企业家走进鄂尔多斯转型发展大会工作经费、家庭教育工作经费和鄂尔多斯市建设女性友好型城市工作经费、三是2022年度妇女儿童事业发展专项资金结转部分。

（一）2023年部门预算收入情况说明

部门预算收入808.26万元，其中：一般公共预算拨款收入797.76万元，占比98.7%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 10.5万元，占比1.3 %，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2023年部门预算支出情况说明

部门预算支出808.26万元，其中：基本支出449.76万元，占比55.65%；项目支出358.5万元，占比44.35%；事业单位经营支出0万元，占比0 %。

主要用于“三八国际妇女节”活动经费、妇儿工委办工作经费、组织宣传工作、维护妇女儿童权益工作、家庭儿童工作及妇女发展工作及市妇联人员工资、机构运转等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算808.26万元，包括：一般公共预算财政拨款797.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转10.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类661.9万元，比上年预算数增加253.05万元。主要用于机构正常运转支出和妇女儿童事业的各项事务支出。

2、社会保障和就业类98.36万元，比上年预算数增加11.47万元。主要用于职工（含离退休）社保缴费支出。

3、卫生健康支出 17.1万元，比上年预算数增加1.12万元。主要用于缴纳单位职工的公务员医疗和基本医疗费。

4、住房保障支出30.9万元，比上年预算数增加8.6万元。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

  

三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.71万元，比上年增加0.2万元，增长7.9%、其中：

1、因公出国（境）费用0万元，同比上年预算数无变化。

2、公务接待费0.13万元，同比上年预算数无变化。

3、公务用车购置及运行维护费2.58万元，比上年预算增加0.2万元，增长8.4 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算无变化；公务用车运行维护费2.58万元，比上年预算增加0.2万元，增长8.4 %。增加主要是由于工作中支付车辆加油费、保险费及保养费等。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算49.31万元，比上年减少2.19万元，下降4.25 %。主要包括以下支出：办公室费2.7万元、印刷费1万元、邮电费0.3万元、差旅费1万元、接待费0.13万元、劳务费0.3万元、工会经费2.3万元、福利费4.79万元、公务用车维护费0.88万元、其他交通费34.7万元、其他商品服务支出1.19万元。减少主要原因是其他交通费减少。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额16.9万元，其中：政府采购货物预算 1.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算15.4万元。主要用于宣传册印刷、公务用车加油、购买复印纸等支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

市妇联2023年无政府性基金支出预算。

 

表8
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合      计

 

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算348万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆1辆， 其中：机要应急通讯保障车辆1辆，单位价值50万元以上大型设备0台。

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：模喜业           联系电话：0477-8589033

 

第六部分  2023年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。