目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观，团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设。积极推动和开展对妇女科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质。
代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；及时向党和政府反映社情民意，提出对策建议；参与有关妇女儿童政策和法律、法规草案的拟定。
坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调推进全社会为妇女儿童办实事。
指导市妇联所属单位及基金会、协会的工作。
指导市各级妇联开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导。
承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
承办市委、市政府及上级妇联交办的其它事项。
二、机构设置
市妇联内设办公室、组织宣传部、权益部、妇女发展部、儿童部、妇女儿童工作委员会办公室6个职能部室，1个事业单位妇女儿童培训中心。从预算单位构成看，鄂尔多斯市妇女联合会部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算。
1.鄂尔多斯市妇女联合会局属单位设置及人员情况
鄂尔多斯市妇联机构性质为群众团体，机构级别为正处级。核定编制人数12人，其中行政编制11人，工勤编制1人。现在职在岗12人，其中县处级正职1人，二级调研员1人，县处级副职2人，乡科级正职5人（含一级主任科员3人），四级主任科员1人，一级科员1人，工勤编制1人。机关离休人员1人，退休人员10人。下设二级单位1个，为鄂尔多斯市妇女儿童培训中心，机构规格为正科级。现在职在岗人员4人，乡科级副职2人，其他2人，退养人员1人。退休人员4人。
2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
序号 单位名称 单位性质
1 鄂尔多斯市妇女联合会 社会团体
2 鄂尔多斯市妇女儿童培训中心 事业单位
鄂尔多斯市妇女儿童培训中心无独立财务，预决算编制都纳入鄂尔多斯市妇女联合会统一核算。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
财政拨款收入预算449.9963万元，决算384.83万元，减少65.17万元。减少原因有人员变动和为列支指标被收回等原因。我单位2019年退休2人，调走1人。综合收入预算为449.9963万元，决算为426.37万元；综合支出预算为449.9963万元，决算为476.94万元。主要是来源于财政拨款收入和年初结转和结余
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计479.70万元，其中：本年收入合计426.37万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余53.33万元；支出总计479.70万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2.76万元。与2018年度相比，收入总计减少32.06万元，下降6.30%；支出总计减少32.06万元，下降6.30%。主要原因：一是2019年为基层减负年，单位积极压缩三公经费等各类支出，节约开支；二是有些跨年度项目未全部付款，结转下一年。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计426.37万元，其中：财政拨款收入384.83万元，占90.30%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入41.54万元，占9.70%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计476.94万元，其中：基本支出410.91万元，占86.20%；项目支出66.03万元，占13.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计433.39万元，其中：年初结转和结余48.55万元；支出总计433.39万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2018年度相比，收入减少65.39万元，下降13.10%；支出减少65.39万元，下降13.10%。主要原因：一是2019年为基层减负年，单位积极压缩“三公经费”等各类支出，节约开支；二是有些跨年度项目未全部付款，结转下一年。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计433.39万元，其中：基本支出367.35万元，占84.80%；项目支出66.03万元，占15.20%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出367.35万元，其中：人员经费275.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加17.63万元，主要原因是：2019年应休未休假补贴的发放以及2019年公积金和社会保障缴费基数的调整和缴纳。公用经费92.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、业务委托费等，较上年增加31.07万元，主要原因是：一是由于2019年《静善文摘》等资料邮寄各旗区的业务经费有所增加。二是通过购买服务类为更好更专业的服务妇女儿童，享受更专业更精准的服务，购买服务类支出等费用有所增加。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为20.68万元，支出决算为2.50万元，完成预算的12.10%，其中：因公出国（境）费预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为14.88万元，支出决算为2.25万元，完成预算的15.10%；公务接待费预算为2.80万元，支出决算为0.25万元，完成预算的8.90%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2019年为基层减负年，我单位积极压缩“三公经费”开支，为降低基层的压力，减少调研等活动；二是积极压缩公务接待费的支出，对于无公函的调研不予以安排。三是，由于下乡调研的缩减对于公务车运行维护费的支出也相应压缩。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出2.50万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占90.00%；公务接待费支出0.25万元，占10.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要由于今年没有出国交流的业务开展。较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是今年没有出国（境）费用。
公务用车购置及运行维护费支出2.25万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，没有公务车购置支出，车均购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增加（下降）0.00%，主要原因是没有公务车购置。公务用车运行维护费支出2.25万元，用于单位脱贫攻坚任务的完成，车均运维费2.25万元，较上年增加0.18万元，增加8.70%，主要原因是2019年下乡调研主要为包联村的扶贫工作的顺利开展，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。
公务接待费支出0.25万元。其中：国内公务接待费0.25万元，接待5批次，共接待25人次。主要用于一是自治区调研业务工作的开展；二是宣传妇女思想引领工作等发生的接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于是无国外来访人员；较上年减少0.26万元，下降51.10%，主要原因是单位压缩“三公经费”的开支。
（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。本单位无政府性基金决算。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1、本单位业务支出方面，由于为了更好更专业的服务妇女儿童，对于专业机构的业务委托，主要是通过在开展活动过程中，利用满意度调查表、活动总结、活动的回访等开展绩效评价。
2、通过个别管理机构的监督评价。例如：各类社区等客观评价，对项目绩效的完成的综合评价和监督。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据2019年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算110万元，占全部项目支出预算的100%。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本部门2019年度机关运行经费支出92.25万元，比2018年增加31.07万元，增长50.80%。主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。主要包括以下支出：办公费3.48万元、印刷费6.48万元、水费0.06万元、劳务费10万元、委托业务费10万元、邮电费1.7万元、差旅费7.1万元、租赁费0.05万元、会议室0.05万元、培训费13.74万元、公务接待费0.25万元、工会经费1.97万元、福利费4.1万元、公务用车维护费2.22万元、其他交通费30.25万元、其他0.81万元。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是本单位没有政府采购方面的支出；政府采购工程支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本单位没有政府采购工程支出；政府采购服务支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要原因是：本单位政府采购服务支出未达到数额标准。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的XX.X%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无此类用车。主要领导干部用车0辆，主要用于：无此类用车;机要通信用车1辆，主要用于：机要通信支出;应急保障用车0辆，主要用于：无此类用车;执法执勤用车0辆,主要用于：无此类用车；特种专业技术用车0辆,主要用于：无此类用车；离退休干部用车0辆,主要用于：无此类用车；其他用车0辆，主要是用于无此类用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要本单位无此类设备，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是本单位无此类设备;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本单位无此类设备，比2018年增加（减少）0.00台（套），主要原因是本单位无此类设备。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张瑞芳 联系电话：0477-8589033
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