鄂尔多斯市妇女联合会

2022年度部门预算公开报告

    

 

 

 

2022年3月15日

 

 

部门预算信息公开目录

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

 

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

 

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

 

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

（一）贯彻落实关于妇女儿童的方针政策、法律法规和《中华全国妇女联合会章程》，按照市委工作部署开展有关工作，指导旗区妇联机关开展有关工作。

（二）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践做贡献。

（三）代表妇女参与民主决策、民主管理、民主监督，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策的实施。

（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。关注并研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向市委和有关部门反映社情民意，提出对策建议。

（五）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。负责女性人才相关工作。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才，按干部管理权限向干部管理部门推荐妇女干部。

（六）组织开展家庭文明创建活动。支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

（七）关心妇女工作生活，扩宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。

（八）加强同各族各界妇女的团结和联谊工作。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

（九）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作，推动妇女、儿童发展纲要的实施。组织开展妇女儿童发展的理论研究及交流活动。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

 

二、机构设置及人员基本情况

市妇联内设办公室、组织宣传部（网络信息传播部）、权益部、家庭和儿童工作部、妇女发展联络部、市人民政府妇女儿童工作委员会办公室6个职能部室，1个事业单位市妇女儿童事业发展中心。从预算单位构成看，鄂尔多斯市妇女联合会部门预算包括：会本级预算和会属事业单位预算。

1.鄂尔多斯市妇女联合会局属单位设置及人员情况

 鄂尔多斯市妇联机构性质为群众团体，机构级别为正处级。核定编制人数13人，其中行政编制12人，工勤编制1人。现在职在岗13人，其中县处级正职1人，二级调研员2人，县处级副职2人，乡科级正职3人（含一级主任科员1人、四级调研员1人），乡科级副职3人，四级主任科员1人，工勤编制1人。机关离休人员1人，退休人员10人。下设二级单位1个，为鄂尔多斯市妇女儿童事业发展中心，机构规格为正科级。在职在岗人员5人，主任1名（专业技术7级），专业技术11级1人，过渡管理岗七级1人，过渡管理岗八级1人，过渡管理岗9级1人，退休人员5人。

2.纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

单位情况表

 鄂尔多斯市妇女儿童事业发展中心无独立财务，预算编制都纳入鄂尔多斯市妇女联合会统一核算。

 

第二部分  2022年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算534.01万元，比上年预算增加90.65万元，增长20.45%，增加主要原因是由于一是新调入人员的工资及社保、医保、公积金都相应增加，二是三八活动经费和妇女儿童事业发展专项资金的增加，三是2021年AK项目资金和上级专项资金的结转结余。

 

支出预算534.01万元，比上年预算增加90.65万元，增长20.45 %，增加主要是由于一是新调入人员的工资及社保、医保、公积金都相应增加，二是

+三八活动经费和妇女儿童事业发展专项资金相应增加，三是2021年AK项目资金和上级专项资金的结转结余。

（一）、2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入534.01万元，其中：一般公共预算拨款收入527.29万元，占比 98.74%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比 0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转6.72万元，占比 1.26%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出534.01万元，其中：基本支出401.29万元，占比75.15%；项目支出132.72万元，占比24.85%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“市妇联人员工资、机构运转等基本经费、“三八国际妇女节”活动经费、妇儿工委办工作经费、组织宣传工作、维护妇女儿童权益工作、家庭儿童工作及妇女发展工作等方面的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算534.01万元，包括：一般公共预算财政拨款527.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   6.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类408.85万元，比上年预算数增加54.76万元。主要用于机构正常运转基本支出和妇女儿童事业的各项事务支出。

2、社会保障和就业类86.89万元，比上年预算数增加31.18万元。主要用于职工（含离退休）社保缴费支出。

3、卫生健康支出 15.98万元，比上年预算数增加1.98万元。主要用于缴纳单位职工的公务员医疗和基本医疗费。

4、住房保障支出22.3万元，比上年预算数增加2.76万元。主要用于缴纳单位职工的住房公积金。

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.51万元，比上年减少5.37万元，下降68.15%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数减少1万元，下降100%。减少主要是由于市妇联干部职工不涉及出国方面的业务工作。

2、公务接待费0.13万元，比上年预算数减少1.37万元，下降91.33%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费2.38万元，比上年预算增减少3万元，下降55.76%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.38万元，比上年预算减少3万元，下降55.76 %。减少主要是由于压缩三公经费的支出。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算51.5万元，比上年增加2.05万元，增长4.14%。主要包括以下支出：办公室费3.07万元、印刷费1.02万元、手续费0.03万元、水费0.15万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维护费0.2万元、公务接待0.13万元、劳务费0.3万元、工会经费2.13万元、福利费 4.43万元、公务用车维护费0.88万元、其他交通费36.73万元、其他商品和服务支出0.43万元、增加主要原因是其他交通费用较上年增加。

 

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额8.36万元，其中：政府采购货物预算0  万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算8.36万元。

主要用于公务用车加油、办公用品及印刷费等支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

市妇联2022年无政府性基金支出预算。

表8
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合      计

第三部分  其他公开事项说明

 

 一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算155万元，占全部项目支出预算的100%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆，其中：机要应急通讯保障车1辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。

 

第四部分  名词解释

 

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：模喜业           联系电话：0477-8589033

 

第六部分  2022年部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表